Le rapport sur le registre des paiements est idéal pour voir quand, comment et combien chaque employé a été payé pour un cycle de paie particulier. Comme beaucoup d'autres rapports, il indique la date de création du rapport, la date de paiement (date de paie) et peut être consulté ou téléchargé (selon le type de forfait).
En cliquant sur View, vous obtiendrez les informations suivantes :
1 - Type - il s'agit du mode de paiement. Si un employé n'a jamais été payé, assurez-vous de vérifier ici la méthode qui a été définie pour lui.
2 - Ref No - il s'agit du numéro de référence du chèque qui est imprimé sur le rapport de chèque (le cas échéant). Si vous souhaitez le modifier pour qu'il corresponde à vos chèques, suivez les étapes ci-dessous :
1. Accédez à l'étape PAYMENTS pendant l'exécution de la paie
2. Changez le numéro dans le champ Ref # pour qu'il corresponde au premier chèque que vous imprimerez. Tous les autres employés tomberont dans l'ordre.
3 - Payment Date - la date à laquelle les employés ont reçu ou recevront leur paiement.
4 - Amount - il s'agit du montant net de la paie que l'employé reçoit.
5 - Account - il s'agit du compte de coûts pour le grand livre. Il peut être modifié dans le profil de l'employé, sous Payroll Details and Rules, si nécessaire.